使用用友财务软件进行对账的步骤如下：

打开会计期间

在系统中打开需要对账的会计期间，进入“财务对账”模块。

选择对账科目

选择相应的对账科目，如银行存款或应收账款。

导入银行对账单

导入银行对账单，可以是Excel格式，确保数据准确无误。

自动对账

进行自动对账，软件会自动匹配日记账与银行对账单上的记录。

手动调整未达账项

对于未达账项，手动进行调整，确保双方余额一致。

生成对账报告

生成对账报告，核对无误后，保存并确认对账结果。

检查对账结果

检查对账结果，确保所有的账务记录和银行对账单完全匹配。

保存对账报告

保存对账报告，作为后续审计和参考的依据。

分析对账结果 （可选）：

对账完成后，需要对结果进行分析，以确保对账的准确性和完整性。

建议

确保数据准确性：

在对账前，确保所有财务数据已经全部录入系统，并检查是否有未处理的凭证或未结账的账期。

熟悉软件操作：熟悉用友财务软件的操作界面和功能，特别是与对账相关的设置项和用户权限。

定期对账：定期进行对账，以确保财务信息的及时性和准确性。

通过以上步骤，您可以高效且准确地使用用友财务软件完成对账工作。